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南乐县第一高级中学2015年度县级部门决算公开情况

作者:管理中心  来源: 发布日期:2016-10-20 点击次数:1154

目 录

第一部分 南乐县第一高级中学概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分  南乐县第一高级中学2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  南乐县第一高级中学2015 年度部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

第一部分

南乐县第一高级中学概况

 

一、南乐县第一高级中学主要职责

全面贯彻党的教育方针,实施高中阶段学历教育

 

 

 

二、南乐县第一高级中学决算单位构成

南乐县第一高级中学决算为本级决算

 

 

第二部分


第三部分

南乐县第一高级中学2015 年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

南乐县第一高级中学2015年收入总计 4884.27万元,支出总计   4884.27万元,与2014年相比,收、支总计各增加1328.2万元,增长37%。主要原因:新校区建设用款。

 

二、收入决算情况说明

南乐县第一高级中学本年收入合计4884.27万元,其中:财政拨款收入4884.27万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 

三、支出决算情况说明

南乐县第一高级中学本年支出合计4884.27万元,其中:基本支出2611.67万元,占53.47 %;项目支出2276.60万元, 占46.53%;经营支出0万元,占0%

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南乐县第一高级中学2015年财政拨款收支总决算4884.27万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各增加1328.2万元,增长37%。主要原因:新校区建设用款。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

南乐县第一高级中学2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2007.98万元,支出决算为2611.67万元,完成年初预算的  130.06%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2520.05万元,占96.49%;住房保障(类)支出91.62万元,占3.51%

(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为1914.29万元,支出决算为2520.05万元,完成年初预算的131.64%。决算数大于预算数的主要原因:人员工资增长,新校区建设人员经费、办公经费增加。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为93.69万元,支出决算为91.62万元,完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因:个别人员退休,公积金未按全年缴存。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

南乐县第一高级中学2015年一般公共预算财政拨款基本支出  万元,其中:人员经费  2503.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费107.80万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

南乐县第一高级中学2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为9.16万元,支出决算为8.9万元,完成预算的97%,,主要原因:严格控制公车运行审批制度,控制接待标准。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少0.6万元,下降 6 %,主要原因:公务用车费用降低,控制接待标准。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费  0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国(境)团组0个,全年因公出国(境)累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费  8 万元,完成预算的98%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费8万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:严格控制公车运行审批制度。

决算数比 2014 年增减少 0.5万元,下降6%,主要原因:严格控制公车运行审批制度。

(三)公务接待费  0.9万元,完成预算的90%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待28批次、168人次。

决算数小于年初预算数的主要原因:限制接待服务人员,控制接待标准。

决算数比 2014 年减少0.1万元,下降10%,主要原因:限制接待服务人员,控制接待标准。

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

南乐县第一高级中学2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为806.60万元。支出具体情况如下:新校区征地补偿支出。

 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

南乐县第一高级中学2015 年机关运行经费支出107.80万元,比 2014年增加 5%,主要原因:新校区建设人员费用增加。

(二)政府采购支出情况。

南乐县第一高级中学2015 年政府采购支出总额 1509万元,其中:政府采购货物支出43万元,政府采购工程支出1466万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至 2015 12 31 日,南乐县第一高级中学共有车辆  2辆,均为一般公务用车。

(四)关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015 年,南乐县第一高级中学共组织对 1 个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1466万元。绩效评价结果概况说明:新校区建设项目绩效评价,各项工程建设进展顺利,建筑规划、建筑质量等方面符合国家标准要求。


第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

(一)行政运行(项):是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

(二)一般行政管理事务(项):是指××局机关及所属二级单位的项目支出。

(三)机关服务(项):是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

(八)其他××支出(项):……。

九、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。






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